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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001012
Monto de la Factura
₲ 110.060.472
Nro. de Orden de Pago
20199996
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.666.212
IVA
₲ 10.005.497
Retención DNCP
₲ 388.213
Retención IVA
₲ 3.001.649
Retención Renta
₲ 3.001.649
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.002.749
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
7224
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169674
Monto Contrato
₲ 2.497.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.303.096.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.064.663.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande