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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001010
Monto de la Factura
₲ 15.129.990
Nro. de Orden de Pago
20199995
Fecha de Orden de Pago
12-12-2019
Fecha Emisión Cheque
19-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.563.623
IVA
₲ 1.375.454
Retención DNCP
₲ 53.368
Retención IVA
₲ 412.636
Retención Renta
₲ 412.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 687.727
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
7224
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169674
Monto Contrato
₲ 2.497.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.303.096.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.064.663.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande