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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000967
Monto de la Factura
₲ 22.952.416
Nro. de Orden de Pago
20197124
Fecha de Orden de Pago
23-09-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.576.215
IVA
₲ 2.086.583
Retención DNCP
₲ 80.959
Retención IVA
₲ 625.975
Retención Renta
₲ 625.975
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.043.292
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
7224
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169674
Monto Contrato
₲ 2.497.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.303.096.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.064.663.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande