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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000061
Monto de la Factura
₲ 326.238.998
Nro. de Orden de Pago
20217261
Fecha de Orden de Pago
13-09-2021
Fecha Emisión Cheque
06-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 292.464.365
IVA
₲ 29.658.091
Retención DNCP
₲ 1.150.734
Retención IVA
₲ 8.897.427
Retención Renta
₲ 8.897.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 14.829.045
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CIE S.A._TIE S.A.
RUC
80108373-7
Número de Contrato
7613/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180225
Monto Contrato
₲ 38.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.828.033.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.061.621.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande