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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 3.676.940.996
Nro. de Orden de Pago
202111048
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.296.277.322
IVA
₲ 334.267.363
Retención DNCP
₲ 12.969.574
Retención IVA
₲ 100.280.209
Retención Renta
₲ 100.280.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 167.133.682
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CIE S.A._TIE S.A.
RUC
80108373-7
Número de Contrato
7613/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180225
Monto Contrato
₲ 38.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.828.033.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.061.621.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande