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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000021
Monto de la Factura
₲ 172.096.042
Nro. de Orden de Pago
20208264
Fecha de Orden de Pago
16-11-2020
Fecha Emisión Cheque
02-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 154.279.408
IVA
₲ 15.645.095
Retención DNCP
₲ 607.030
Retención IVA
₲ 4.693.529
Retención Renta
₲ 4.693.528
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.822.547
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CIE S.A._TIE S.A.
RUC
80108373-7
Número de Contrato
7613/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180225
Monto Contrato
₲ 38.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.828.033.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.061.621.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande