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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000158
Monto de la Factura
₲ 1.742.024.289
Nro. de Orden de Pago
2000001300
Fecha de Orden de Pago
22-03-2024
Fecha Emisión Cheque
22-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.536.564.966
IVA
₲ 165.907.075
Retención DNCP
₲ 6.370.832
Retención IVA
₲ 49.772.123
Retención Renta
₲ 66.362.830
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 82.953.538
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CIE S.A._TIE S.A.
RUC
80108373-7
Número de Contrato
7613/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180225
Monto Contrato
₲ 38.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.828.033.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.061.621.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande