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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000151
Monto de la Factura
₲ 1.379.916.899
Nro. de Orden de Pago
2000015177
Fecha de Orden de Pago
17-08-2023
Fecha Emisión Cheque
17-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.230.255.055
IVA
₲ 131.420.657
Retención DNCP
₲ 5.099.121
Retención IVA
₲ 39.426.197
Retención Renta
₲ 39.426.197
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 65.710.329
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CIE S.A._TIE S.A.
RUC
80108373-7
Número de Contrato
7613/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180225
Monto Contrato
₲ 38.750.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.828.033.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.061.621.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande