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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 255.403.012
Nro. de Orden de Pago
20225658
Fecha de Orden de Pago
04-07-2022
Fecha Emisión Cheque
18-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.961.834
IVA
₲ 23.218.456
Retención DNCP
₲ 900.876
Retención IVA
₲ 6.965.537
Retención Renta
₲ 6.965.537
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.609.228
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DEL NORTE I
RUC
80107684-6
Número de Contrato
7622/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180226
Monto Contrato
₲ 23.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.619.188.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.277.412.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande