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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 39.557.500
Nro. de Orden de Pago
20206256
Fecha de Orden de Pago
01-09-2020
Fecha Emisión Cheque
17-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.462.220
IVA
₲ 3.596.136
Retención DNCP
₲ 139.530
Retención IVA
₲ 1.078.841
Retención Renta
₲ 1.078.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.798.068
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DEL NORTE I
RUC
80107684-6
Número de Contrato
7622/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180226
Monto Contrato
₲ 23.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.619.188.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.277.412.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande