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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 155.037.275
Nro. de Orden de Pago
20205365
Fecha de Orden de Pago
30-07-2020
Fecha Emisión Cheque
26-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.486.445
IVA
₲ 14.094.298
Retención DNCP
₲ 546.859
Retención IVA
₲ 4.228.289
Retención Renta
₲ 4.228.289
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.047.149
Multa
₲ 4.500.244
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO DEL NORTE I
RUC
80107684-6
Número de Contrato
7622/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180226
Monto Contrato
₲ 23.250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.619.188.685
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.277.412.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande