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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000547
Monto de la Factura
₲ 197.600.000
Nro. de Orden de Pago
20204333
Fecha de Orden de Pago
26-06-2020
Fecha Emisión Cheque
16-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 166.957.629
IVA
₲ 17.963.636
Retención DNCP
₲ 696.989
Retención IVA
₲ 5.389.091
Retención Renta
₲ 5.389.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 19.167.200
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO CEHA-TESA
RUC
80069847-9
Número de Contrato
7580
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173121
Monto Contrato
₲ 28.434.190.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.434.190.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.364.132.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355508
Nombre de la Licitación
Lp1469-18.Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande