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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000201
Monto de la Factura
₲ 216.528.522
Nro. de Orden de Pago
202212530
Fecha de Orden de Pago
22-12-2022
Fecha Emisión Cheque
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.111.915
IVA
₲ 19.684.411
Retención DNCP
₲ 763.755
Retención IVA
₲ 5.905.323
Retención Renta
₲ 5.905.323
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.842.206
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio ITC
RUC
80108239-0
Número de Contrato
7614
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-183512
Monto Contrato
₲ 31.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.388.056.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.300.355.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande