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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 675.028.519
Nro. de Orden de Pago
20209723
Fecha de Orden de Pago
29-12-2020
Fecha Emisión Cheque
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 605.144.656
IVA
₲ 61.366.229
Retención DNCP
₲ 2.381.010
Retención IVA
₲ 18.409.869
Retención Renta
₲ 18.409.869
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 30.683.115
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio ITC
RUC
80108239-0
Número de Contrato
7614
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-183512
Monto Contrato
₲ 31.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.388.056.879
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.300.355.170
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande