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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001334
Monto de la Factura
₲ 43.486.100
Nro. de Orden de Pago
20218563
Fecha de Orden de Pago
19-10-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.984.102
IVA
₲ 3.953.282
Retención DNCP
₲ 153.387
Retención IVA
₲ 1.185.985
Retención Renta
₲ 1.185.985
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.976.641
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
7589
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178680
Monto Contrato
₲ 2.462.513.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.338.817.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.096.273.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349928
Nombre de la Licitación
Lp1414-18 Construcción de Nuevo Alimentador de Media Tensión PAR 05, desde la Subestación Paraguarí hasta la Ciudad de Carapeguá, Departamento de Paraguarí.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande