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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 8.990.915
Nro. de Orden de Pago
20195981
Fecha de Orden de Pago
19-08-2019
Fecha Emisión Cheque
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.060.110
IVA
₲ 817.356
Retención DNCP
₲ 31.713
Retención IVA
₲ 245.207
Retención Renta
₲ 245.207
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 408.678
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
7436/18
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-171712
Monto Contrato
₲ 797.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 793.935.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.741.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande