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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000275
Monto de la Factura
₲ 27.439.221
Nro. de Orden de Pago
20202186
Fecha de Orden de Pago
02-04-2020
Fecha Emisión Cheque
23-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.598.513
IVA
₲ 2.494.475
Retención DNCP
₲ 96.786
Retención IVA
₲ 748.343
Retención Renta
₲ 748.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.247.237
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLORENTINO ROJAS
RUC
1055568-4
Número de Contrato
7436/18
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-171712
Monto Contrato
₲ 797.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 793.935.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 711.741.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande