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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000520
Monto de la Factura
₲ 244.170.640
Nro. de Orden de Pago
20197436
Fecha de Orden de Pago
28-09-2019
Fecha Emisión Cheque
09-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.990.986
IVA
₲ 22.197.331
Retención DNCP
₲ 861.256
Retención IVA
₲ 6.659.199
Retención Renta
₲ 6.659.199
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROCA S.A
RUC
80038202-1
Número de Contrato
7583
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173122
Monto Contrato
₲ 4.860.499.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.860.499.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.464.746.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355508
Nombre de la Licitación
Lp1469-18.Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande