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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000730
Monto de la Factura
₲ 627.308.600
Nro. de Orden de Pago
20206191
Fecha de Orden de Pago
31-08-2020
Fecha Emisión Cheque
14-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 506.192.417
IVA
₲ 57.028.055
Retención DNCP
₲ 2.212.689
Retención IVA
₲ 17.108.417
Retención Renta
₲ 17.108.416
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 84.686.661
Datos del Contrato
Proveedor
ROCA S.A
RUC
80038202-1
Número de Contrato
7583
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173122
Monto Contrato
₲ 4.860.499.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.860.499.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.464.746.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355508
Nombre de la Licitación
Lp1469-18.Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande