- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000577
Monto de la Factura
₲ 369.910.440
Nro. de Orden de Pago
20199530
Fecha de Orden de Pago
02-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.428.731
IVA
₲ 33.628.222
Retención DNCP
₲ 1.304.775
Retención IVA
₲ 10.088.467
Retención Renta
₲ 10.088.467
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROCA S.A
RUC
80038202-1
Número de Contrato
7583
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173122
Monto Contrato
₲ 4.860.499.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.860.499.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.464.746.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355508
Nombre de la Licitación
Lp1469-18.Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande