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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Monto de la Factura
₲ 327.457.900
Nro. de Orden de Pago
20202479
Fecha de Orden de Pago
25-04-2020
Fecha Emisión Cheque
20-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 306.476.780
IVA
₲ 29.768.900
Retención DNCP
₲ 1.155.033
Retención IVA
₲ 8.930.670
Retención Renta
₲ 8.930.670
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.964.747
Datos del Contrato
Proveedor
ROCA S.A
RUC
80038202-1
Número de Contrato
7583
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-173122
Monto Contrato
₲ 4.860.499.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.860.499.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.464.746.133
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355508
Nombre de la Licitación
Lp1469-18.Adquisición de Postes de Hormigón Armado
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande