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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 1.055.507.271
Nro. de Orden de Pago
2000015635
Fecha de Orden de Pago
07-09-2023
Fecha Emisión Cheque
07-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 941.029.967
IVA
₲ 100.524.502
Retención DNCP
₲ 3.900.351
Retención IVA
₲ 30.157.351
Retención Renta
₲ 30.157.351
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 50.262.251
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA
RUC
80012708-0
Número de Contrato
7615
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176240
Monto Contrato
₲ 44.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.903.940.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.789.349.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande