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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 1.450.243.644
Nro. de Orden de Pago
2000016105
Fecha de Orden de Pago
02-10-2023
Fecha Emisión Cheque
02-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.292.954.361
IVA
₲ 138.118.442
Retención DNCP
₲ 5.358.996
Retención IVA
₲ 41.435.533
Retención Renta
₲ 41.435.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 69.059.221
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA
RUC
80012708-0
Número de Contrato
7615
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176240
Monto Contrato
₲ 44.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.903.940.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.789.349.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande