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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001445
Monto de la Factura
₲ 155.380.267
Nro. de Orden de Pago
2000010440
Fecha de Orden de Pago
07-06-2023
Fecha Emisión Cheque
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.528.168
IVA
₲ 14.798.121
Retención DNCP
₲ 574.167
Retención IVA
₲ 4.439.436
Retención Renta
₲ 4.439.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.399.060
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS PARAGUAYAS SA
RUC
80012708-0
Número de Contrato
7615
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176240
Monto Contrato
₲ 44.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.903.940.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.789.349.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande