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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001911
Monto de la Factura
₲ 2.962.500
Nro. de Orden de Pago
20225668
Fecha de Orden de Pago
04-07-2022
Fecha Emisión Cheque
27-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.655.801
IVA
₲ 269.318
Retención DNCP
₲ 10.450
Retención IVA
₲ 80.795
Retención Renta
₲ 80.795
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 134.659
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALDETEC INGENIERIA SRL
RUC
80011665-8
Número de Contrato
7378
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-170347
Monto Contrato
₲ 5.917.247.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.991.978.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.509.415.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande