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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001797
Monto de la Factura
₲ 2.681.250
Nro. de Orden de Pago
20198167
Fecha de Orden de Pago
23-10-2019
Fecha Emisión Cheque
31-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.403.667
IVA
₲ 243.750
Retención DNCP
₲ 9.458
Retención IVA
₲ 73.125
Retención Renta
₲ 73.125
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 121.875
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO RAMON BRUN VERA
RUC
567162-0
Número de Contrato
7400
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169687
Monto Contrato
₲ 1.245.474.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.238.603.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.110.374.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande