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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001050
Monto de la Factura
₲ 9.729.125
Nro. de Orden de Pago
20203312
Fecha de Orden de Pago
26-05-2020
Fecha Emisión Cheque
03-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.721.895
IVA
₲ 884.466
Retención DNCP
₲ 34.317
Retención IVA
₲ 265.340
Retención Renta
₲ 265.340
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 442.233
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
7399
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169765
Monto Contrato
₲ 2.578.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.577.819.219
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.310.944.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande