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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003832
Monto de la Factura
₲ 2.094.180.000
Nro. de Orden de Pago
201910654
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
03-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.972.565.256
IVA
₲ 190.380.000
Retención DNCP
₲ 7.386.744
Retención IVA
₲ 57.114.000
Retención Renta
₲ 57.114.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
7863
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-182987
Monto Contrato
₲ 2.094.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.094.180.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.972.565.256
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357463
Nombre de la Licitación
Lp1519-19.Adquisición de Servidor RISC para Procesos Corporativos.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande