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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001474
Monto de la Factura
₲ 156.107.000
Nro. de Orden de Pago
20202874
Fecha de Orden de Pago
06-05-2020
Fecha Emisión Cheque
02-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.945.667
IVA
₲ 14.191.545
Retención DNCP
₲ 550.632
Retención IVA
₲ 4.257.464
Retención Renta
₲ 4.257.464
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.095.773
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
7616
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176238
Monto Contrato
₲ 30.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.992.034.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.887.041.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande