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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001690
Monto de la Factura
₲ 296.661.500
Nro. de Orden de Pago
20212338
Fecha de Orden de Pago
09-04-2021
Fecha Emisión Cheque
13-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.948.944
IVA
₲ 26.969.227
Retención DNCP
₲ 1.046.406
Retención IVA
₲ 8.090.768
Retención Renta
₲ 8.090.768
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 13.484.614
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
7616
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176238
Monto Contrato
₲ 30.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.992.034.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.887.041.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande