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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001085
Monto de la Factura
₲ 99.035.280
Nro. de Orden de Pago
20206853
Fecha de Orden de Pago
25-09-2020
Fecha Emisión Cheque
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.145.802
IVA
₲ 9.003.207
Retención DNCP
₲ 349.324
Retención IVA
₲ 2.700.962
Retención Renta
₲ 2.700.962
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 37.138.230
Datos del Contrato
Proveedor
RONALD JORGE HAMMER KRONE
RUC
2106480-6
Número de Contrato
7702
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-178132
Monto Contrato
₲ 2.805.999.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.805.999.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.956.402.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342047
Nombre de la Licitación
Lp1453-18.Servicio de Reparación de Transformadores Trifásicos de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande