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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001842
Monto de la Factura
₲ 74.026.968
Nro. de Orden de Pago
20209520
Fecha de Orden de Pago
23-12-2020
Fecha Emisión Cheque
31-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.363.159
IVA
₲ 6.729.724
Retención DNCP
₲ 261.113
Retención IVA
₲ 2.018.917
Retención Renta
₲ 2.018.917
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.364.862
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
7376
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-169762
Monto Contrato
₲ 2.941.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.940.506.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.636.083.829
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande