- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005949
Monto de la Factura
₲ 196.193.200
Nro. de Orden de Pago
20215835
Fecha de Orden de Pago
29-07-2021
Fecha Emisión Cheque
11-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 184.799.725
IVA
₲ 17.835.745
Retención DNCP
₲ 692.027
Retención IVA
₲ 5.350.724
Retención Renta
₲ 5.350.724
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
7769
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180363
Monto Contrato
₲ 4.708.636.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.704.603.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.429.219.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356744
Nombre de la Licitación
Lp1497-19.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO I
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande