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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005151
Monto de la Factura
₲ 122.419.500
Nro. de Orden de Pago
20206769
Fecha de Orden de Pago
23-09-2020
Fecha Emisión Cheque
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.141.585
IVA
₲ 11.129.045
Retención DNCP
₲ 431.807
Retención IVA
₲ 3.338.714
Retención Renta
₲ 3.338.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 168.680
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
7769
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180363
Monto Contrato
₲ 4.708.636.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.704.603.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.429.219.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356744
Nombre de la Licitación
Lp1497-19.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO I
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande