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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004437
Monto de la Factura
₲ 8.066.660
Nro. de Orden de Pago
201910572
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.598.207
IVA
₲ 733.333
Retención DNCP
₲ 28.453
Retención IVA
₲ 220.000
Retención Renta
₲ 220.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
7769
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-180363
Monto Contrato
₲ 4.708.636.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.704.603.460
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.429.219.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356744
Nombre de la Licitación
Lp1497-19.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - GRUPO I
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande