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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001665
Monto de la Factura
₲ 1.567.812.131
Nro. de Orden de Pago
2000000318
Fecha de Orden de Pago
15-01-2024
Fecha Emisión Cheque
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.397.771.707
IVA
₲ 149.315.441
Retención DNCP
₲ 5.793.439
Retención IVA
₲ 44.794.632
Retención Renta
₲ 44.794.632
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 74.657.721
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
7617
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176239
Monto Contrato
₲ 15.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.096.877.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.712.202.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande