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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001515
Monto de la Factura
₲ 367.986.289
Nro. de Orden de Pago
202212705
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.889.671
IVA
₲ 33.453.299
Retención DNCP
₲ 1.297.988
Retención IVA
₲ 10.035.990
Retención Renta
₲ 10.035.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 16.726.650
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
7617
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176239
Monto Contrato
₲ 15.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.096.877.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.712.202.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande