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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001267
Monto de la Factura
₲ 47.737.956
Nro. de Orden de Pago
20213574
Fecha de Orden de Pago
13-05-2021
Fecha Emisión Cheque
04-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.795.776
IVA
₲ 4.339.814
Retención DNCP
₲ 168.385
Retención IVA
₲ 1.301.944
Retención Renta
₲ 1.301.944
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.169.907
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
7617
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176239
Monto Contrato
₲ 15.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.096.877.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.712.202.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande