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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 1.624.023.937
Nro. de Orden de Pago
2000004082
Fecha de Orden de Pago
03-09-2024
Fecha Emisión Cheque
03-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.441.188.369
IVA
₲ 147.638.540

Retención DNCP
₲ 5.669.320
Retención IVA
₲ 44.291.562
Retención Renta
₲ 59.055.416
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 73.819.270
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
7617
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176239
Monto Contrato
₲ 15.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.096.877.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.712.202.975

Datos de la Licitación

ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande