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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001518
Monto de la Factura
₲ 258.999.997
Nro. de Orden de Pago
202212211
Fecha de Orden de Pago
14-12-2022
Fecha Emisión Cheque
04-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 232.186.434
IVA
₲ 23.545.454
Retención DNCP
₲ 913.564
Retención IVA
₲ 7.063.636
Retención Renta
₲ 7.063.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.772.727
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
7617
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176239
Monto Contrato
₲ 15.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.096.877.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.712.202.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande