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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001397
Monto de la Factura
₲ 54.768.815
Nro. de Orden de Pago
202110675
Fecha de Orden de Pago
17-12-2021
Fecha Emisión Cheque
17-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.098.748
IVA
₲ 4.978.983
Retención DNCP
₲ 193.185
Retención IVA
₲ 1.493.695
Retención Renta
₲ 1.493.695
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.489.492
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T.R. CONSTRUCIONES S.A.
RUC
80045211-9
Número de Contrato
7617
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-176239
Monto Contrato
₲ 15.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.096.877.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.712.202.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande