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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000161
Monto de la Factura
₲ 1.162.564.200
Nro. de Orden de Pago
20221250
Fecha de Orden de Pago
04-03-2022
Fecha Emisión Cheque
18-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.042.207.099
IVA
₲ 105.687.655
Retención DNCP
₲ 4.100.681
Retención IVA
₲ 31.706.297
Retención Renta
₲ 31.706.296
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 52.843.827
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TMT PROEL
RUC
80107790-7
Número de Contrato
7620
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175938
Monto Contrato
₲ 46.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.526.251.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.110.882.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande