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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000242
Monto de la Factura
₲ 1.886.422.254
Nro. de Orden de Pago
2000015940
Fecha de Orden de Pago
25-09-2023
Fecha Emisión Cheque
25-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.681.826.286
IVA
₲ 179.659.262
Retención DNCP
₲ 6.970.779
Retención IVA
₲ 53.897.779
Retención Renta
₲ 53.897.779
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 89.829.631
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TMT PROEL
RUC
80107790-7
Número de Contrato
7620
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-175938
Monto Contrato
₲ 46.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.526.251.971
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.110.882.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355763
Nombre de la Licitación
Lp1475-18.Ejecución de Obras de Ampliación y Adecuación de Alimentadores del Sistema de Distribución en el Territorio Nacional (HHP0)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande