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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002313
Monto de la Factura
₲ 303.480.000
Nro. de Orden de Pago
20207263
Fecha de Orden de Pago
09-10-2020
Fecha Emisión Cheque
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 293.525.856
IVA
₲ 27.589.091
Retención DNCP
₲ 1.070.457
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 8.276.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 606.960
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
7816
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-181714
Monto Contrato
₲ 4.316.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.316.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.052.931.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358328
Nombre de la Licitación
Lp1470-2019_Adquisición de Crucetas Poliméricas para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande