- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004384
Monto de la Factura
₲ 151.740.000
Nro. de Orden de Pago
20211593
Fecha de Orden de Pago
09-03-2021
Fecha Emisión Cheque
18-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 134.160.844
IVA
₲ 13.794.545
Retención DNCP
₲ 535.228
Retención IVA
₲ 4.138.364
Retención Renta
₲ 4.138.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.767.200
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
7816
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-181714
Monto Contrato
₲ 4.316.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.316.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.052.931.258
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358328
Nombre de la Licitación
Lp1470-2019_Adquisición de Crucetas Poliméricas para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande