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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001433
Monto de la Factura
₲ 13.020.258
Nro. de Orden de Pago
20204270
Fecha de Orden de Pago
24-06-2020
Fecha Emisión Cheque
10-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.672.306
IVA
₲ 1.183.660
Retención DNCP
₲ 45.926
Retención IVA
₲ 355.098
Retención Renta
₲ 355.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 591.830
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Compañia de Ingeniería Metalelectrica S.R.L.
RUC
80000282-2
Número de Contrato
7433
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174285
Monto Contrato
₲ 690.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.944.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 614.033.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
350851
Nombre de la Licitación
Lp1392-18. Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de la Red Eléctrica en el Territorio Nacional, bajo la Modalidad de Contrato Abierto (HHP1 y HHP4)
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande