- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000766
Monto de la Factura
₲ 20.259.200
Nro. de Orden de Pago
20206915
Fecha de Orden de Pago
28-09-2020
Fecha Emisión Cheque
23-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.161.819
IVA
₲ 1.841.745
Retención DNCP
₲ 71.460
Retención IVA
₲ 552.524
Retención Renta
₲ 552.524
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 920.873
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
7576/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174800
Monto Contrato
₲ 1.666.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.655.758.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.484.342.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande