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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000776
Monto de la Factura
₲ 27.076.623
Nro. de Orden de Pago
20208240
Fecha de Orden de Pago
16-11-2020
Fecha Emisión Cheque
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.273.454
IVA
₲ 2.461.511
Retención DNCP
₲ 95.507
Retención IVA
₲ 738.453
Retención Renta
₲ 738.453
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.230.756
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
7576/19
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-174800
Monto Contrato
₲ 1.666.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.655.758.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.484.342.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341766
Nombre de la Licitación
Lp1442-18.Ejecución de Trabajos inherentes a la Gestión Comercial de la ANDE (HHP2) en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de contrato abierto.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande