- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001448
Monto de la Factura
₲ 73.410.000
Nro. de Orden de Pago
20205122
Fecha de Orden de Pago
24-07-2020
Fecha Emisión Cheque
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.148.972
IVA
₲ 6.673.636
Retención DNCP
₲ 258.937
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.002.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
7926
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-184908
Monto Contrato
₲ 176.768.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 176.768.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 169.757.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
366613
Nombre de la Licitación
Lp1523-19 Adquisición de Herrajes para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande