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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 5.930.400
Nro. de Orden de Pago
20203265
Fecha de Orden de Pago
26-05-2020
Fecha Emisión Cheque
05-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.586.006
IVA
₲ 539.127
Retención DNCP
₲ 20.918
Retención IVA
₲ 161.738
Retención Renta
₲ 161.738
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
7552/2019
Código de Contratación (CC)
LP-25002-19-171090
Monto Contrato
₲ 1.856.012.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.844.981.468
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.737.163.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341614
Nombre de la Licitación
Lp1450-18.Contratación de Servicio Integral de Limpieza de Edificios y Áreas Libres de la ANDE - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande